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财务的力量老板财税规划100招
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财务的力量老板财税规划100招

作者：张金宝 黄传伸 陈光 著
出版社：中国经济出版社出版时间：2020-06-01
开本： 32开 页数： 323
本类榜单：经济销量榜
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财务的力量老板财税规划100招 版权信息

  • ISBN：9787513660594
  • 条形码：9787513660594 ; 978-7-5136-6059-4
  • 装帧：简裝本
  • 册数：暂无
  • 重量：暂无
  • 所属分类：
    经济
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财务的力量老板财税规划100招 本书特色

作者结合20多年的财务实战经验，将企业经营管理和财务管理相结合，提出“大财务”思想和“财务系统”的构建方法论，以及系统化的企业财务系统升级方案。其创办的“金财咨询”已成为中国民企财务咨询行业的**品牌，推动了数万家企业的财务规范及战略升级！
赚 钱
调报表：公私分开和两账合一
避税收：避税节税的三重境界
增营收：增加收入的3大法则
工具：《5V价值管理报表体系》
《利润提升规划图》
《责任中心设计及部门考核设计》
《税收筹划的经典案例解析》 值 钱
控成本：降低成本的5大途径
练内功：建立流程和财务体系
提效率：快速赚钱与高速周转
工具：《内控制度目录设计》
《全面预算制度及表格设计》
《财务体系规范计划清单》
《成本分析控制操作实务》 长 寿
动结构：改善产品的利润结构
换模式：升级和更换利润模式
购企业：收购高额利润的企业
工具：《财务部门胜任能力评估》
《18家公司的股权架构图》
《董监高的治理结构设计》
《上市与并购的路线图》

财务的力量老板财税规划100招 内容简介

算不清账、资金周转慢、做事无预算、税务风险高、看不懂报表、人员管理困难、成本浪费严重……这些企业管理常见问题都在示意企业算不清账、资金周转慢、做事无预算、税务风险高、看不懂报表、人员管理困难、成本浪费严重……这些企业管理常见问题都在示意企业老板：精通财务出利润，不懂财务难管理。“财务的力量”系列图书，凝聚了作者20多年的企业财务管控智慧，以及数万家企业、数万名老板的实践经验。只希望能给企业老板、总经理、核心高管、中高层等商业精英及财务从业人员，提供一种系统的学习途径，增强自身财务思维能力，高效掌控财务数据，用好大数据做对决策。《老板财税规划100招》通过“金财宝宝”与“亮小一”这样两个阳光正义、精通税法的人物，为大家演绎了100个鲜活生动的税筹小故事，解析了100招专业复杂的税筹方法。全书在参考并吸收中央及地方相关法律法规、政策的基础上，紧密围绕着政府实操和企业实战中所涉及的各项具体事项，提供了有参考价值的操作指引，同时择取了颇具代表性的现实案例展开评析，以增强企业筹划运用和处理企业财税实务的能力。一案一例直指税筹实战之需，一招一式细描税筹分析之路。通过科学设计、布局、优化、筹划企业收支行为，帮助大家合法降低企业税负支出，让企业发展“安税”，更让企业家发展“安心”！

财务的力量老板财税规划100招 目录

**篇 增值税的税筹规划案例 第1招：转换身份 ——变身小规模纳税人，节省成本10万元 002 第2招：合理拆分 ——一家公司变三家，财税规划成赢家 005 第3招：改变申报 ——小微政策就是好，改改申报赚2万元 008 第4招：选择进货 ——找小规模，还是一般纳税人采购更划算 011 第5招：有分有合 ——业务剥离一拆分，立刻节省成本40万元 015 第6招：预收改定金 ——合同修改2个字，有效取得资金时间差 018 第7招：代购代销 ——直接销售改成代购代销，节省成本70万元 021 第8招：现金折扣 ——不同折扣方式下，如何交税更合理 024 第9招：进项转出 ——买房子既能升值又能节省成本 027 第10招：送货上门 ——三种运输方式，哪一种对企业更有利 030 第11招：运费核算 ——单独成立物流公司，节省成本160万元 033 第12招：巧签合同 ——合同可以这样签，有效延缓资金压力 036 第13招：购进时机 ——设备早买和晚买，结果也有大差距 039 第14招：销售方式 ——委托代销太好了，节省成本还不占资金 042 第15招：租金转押金 ——钱还是那个钱，换个名称多重要 045 第16招：通信费处理 ——购机送话费，再送价值10万元的方案 048 第17招：清包工 ——采用哪种方式计算更有利 050 第18招：研发独立 ——软件业务可退税，独立公司节省1500万元 053 第19招：准确核算 ——账算明白了，不仅好分钱，还可节成本 056 第20招：高低税率 ——亲兄弟明算账，分开核算节省成本 059 第21招：流程再造 ——业务流程再造，节约成本300万元 062 第22招：税负转移 ——税收洼地太好用，多数企业都需要 066 第23招：存货贱卖 ——报废还是跳楼价销售，影响筹划16万元 069 第24招：预收款项 ——采购计划要提前，收到款项再开票 071 第25招：开票时间 ——发票晚开1天，取得1月资金时间差 074 第26招：进销均衡 ——交税时间要合理，减少资金被占用 077 第27招：劳务外包 ——人力成本没有进项发票，怎么办 080 第28招：放弃免税权 ——有免税竟然不要，是不是傻 084 第29招：公事公办 ——购买写字楼，用个人名义还是公司名义 088 第30招：促销方式 ——打折、促销、返现金，商家怎样促销获利更多 091 第31招：用足优惠 ——充分利用税收红利，成功节约企业成本 095 第32招：巧换经营模式 ——“聘请”变身“代理”，影响筹划40万元 098 第33招：企业转型 ——普通家政服务转型为员工制，成功获得筹划空间 100 第34招：天降贷款 ——销售合同一修改，交税时间就延缓 103 第二篇 企业所得税的税筹规划案例 第35招：不征税也困惑 ——不征税收入要谨慎，一不小心税就多 108 第36招：移花接木 ——投资基金可利用，税务筹划有空间 111 第37招：收购亏损公司 ——企业并购巧筹划，亏损公司也珍贵 114 第38招：徐妃半面 ——先分红再转让，节省成本高达百万元 116 第39招：鸣金收兵 ——先撤资再转让，令人惊讶的筹划方案 119 第40招：一石二鸟 ——资产处理得当，可成功增加现金流 122 第41招：春风化雨 ——拆分公司，尽享小微企业税收红利 126 第42招：绳之以法 ——巧对利息筹划，打打官司也可以 128 第43招：不忘老朋友 ——改变预缴企业所得税，换取资金的收益 130 第44招：物以群分 ——利息费用化，降低企业成本 133 第45招：隔山打牛 ——签订双边税收协议，巧妙筹划预提所得税 136 第46招：扶贫好策略 ——残疾员工政策好，加计扣除100% 138 第47招：多一事不如少一事 ——境外投资分红直接用于投资，影响筹划180万元 141 第48招：帮人不累己 ——代扣代缴的税费，摇身一变也能节省成本 144 第49招：本是同根生 ——全资控股母子公司直接划转股权，大幅降低成本 147 第50招：优选企业类型 ——只要条件符合，每两年便可节约成本1.75亿元 151 第51招：定价转移 ——成立自己的全资商贸公司，节约成本上百万元 153 第52招：优选清算日 ——巧妙设置清算日，成本节约有空间 156 第53招：踩准“临界点” ——大修理变身日常维修，递延纳税即刻现身 159 第54招：内外有别 ——卡住扣除费用限额点，相互结转节省成本 162 第55招：粗细各异 ——紧跟农户贷款政策步伐，细化目标计划 165 第56招：量入为出 ——成立销售公司，增加扣除额度 168 第57招：择善而行 ——捐赠途径选得好，成本也能少又少 171 第58招：锦上添花 ——“业务招待费”变身“业务宣传费” 174 第59招：分期确认 ——紧跟技术创新政策，找准转让临界点 177 第60招：抓大弃小 ——小微政策优惠多，“公益捐赠”来帮忙 179 第61招：增加基数 ——分设公司好处多，基数变大成本低 182 第三篇 个人所得税的税筹规划案例 第62招：改变关系 ——个独+洼地，精准筹划个人所得税 186 第63招：业务分离 ——公司变得多又多，成本变得少又少 189 第64招：改变时间 ——非居民卡住183天，节省成本变简单 192 第65招：变更所得 ——年终奖分得少了，到手的钱却多了 195 第66招：费用转移 ——费用承担主体变为公司，个税筹划变容易 198 第67招：巧立公司 ——注册一人有限公司，小微帮你来筹划 201 第68招：合理制薪 ——拆分高薪，节约成本 204 第69招：均摊拆分 ——变身合伙企业，节约近一半成本 208 第70招：利用折扣 ——劳动合同变劳务合同，筹划空间大又大 211 第71招：分年收取 ——出售变出租，筹划效率高达60% 214 第72招：两利相权取其重 ——单一核算or整体核算，到底用哪个 219 第73招：公车私用 ——私车过户到公司，实现一箭三雕的办法 222 第四篇 土地增值税的税筹规划案例 第74招：提高扣除 ——增加扣除，免征土增税 228 第75招：合理核算 ——分开核算与否，土增税完全不同 231 第76招：增加环节 ——销售环节增加得越多，成本节约得越多 234 第77招：利息支付 ——不提供金融机构证明，轻松筹划30万元 238 第78招：代收费用 ——单独核算or并入房价，哪个对企业更有利 241 第79招：利用优惠 ——控制销售价格，抓住增值率临界点 244 第80招：两次销售 ——降低单次销售价格，筹划金额近百万元 246 第81招：合理定价 ——销售额、扣除项目关系妙，共同决定土增税 249 第82招：建造成本 ——毛坯房变精装房，提高成本轻松筹划 253 第83招：房产清算 ——推迟清算时间，取得筹划效果 256 第84招：企业改制 ——房产转让改为不动产投资，节约成本5000万元 259 第85招：企业筹建 ——巧用企业筹备期，开办费变为前期工程费 262 第86招：费用移位 ——改变项目人员的编制，节约成本300万元 265 第五篇 其他税种的税筹规划案例 第87招：分门别类 ——准确分开核算，节约资金25万元 270 第88招：反客为主 ——比对好综合回收率，节约资金167万元 273 第89招：示人以虚 ——投产前，争取较低税额标准，节约资源税 276 第90招：科学结算 ——改变结算方式和纳税时间，提高货币时间价值 278 第91招：金蝉脱壳 ——选址要紧跟政策步伐，让土地使用税降至0 280 第92招：增收节支 ——将土地出租给交警队，安全又节省资金 283 第93招：浑水摸鱼 ——签订合同要谨慎，延后缴纳印花税15万元 286 第94招：化繁为简 ——合同签得越少，印花税交得越少 289 第95招：合理压缩 ——签订方式要选好，合同类别要分清 292 第96招：精确核算 ——同一凭证，多个金额要记好，否则多交印花税 295 第97招：未雨绸缪 ——剥离厂房和办公用房，轻松搞定房产税 298 第98招：等价交换 ——房屋购置变等价交换，契税筹划变简单 301 第99招：销售再入股 ——先销后投，有利于消费税筹划 303 第100招：退货也收益 ——退货不要怕，补税别着急 305 后记 我能为你做点什么 309
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财务的力量老板财税规划100招 节选

张老板是一家塑料用品小型企业的负责人，因为产品质量过硬，经营状况不错，近几年的年销售收入都在500万元左右，年利润在100万元左右。2019年国家调整政策要对小微企业减税，张老板从新闻上得知此事，但由于税务知识有限，不知道自己的公司能不能享受国家的减税政策，也不知道能够减多少税。于是在“总裁财税思维”课堂上咨询财税专家金财宝宝，并请求他针对公司实际情况设计相应的财税筹划方案。
财税专家金财宝宝翻阅该公司相关资料后，得知该企业为增值税一般纳税人，2019年度销售收入可达到450万元（不含税）。其中，60%的材料可以取得专用发票。因此，该企业通过转换身份成为小规模纳税人后，则适用国家新调整的税率政策。
【分析】
2019年国家税收制度发生了重大变化。为进一步支持民营企业、小微企业等实体经济发展，持续为市场主体减负，从2019年4月1日起，国家将一般纳税人的增值税税率从16%降至13%、10%降至9%，将小规模纳税人认定标准由50万元和80万元上调至500万元，并允许一般纳税人的企业转换为小规模纳税人等。
结合这一政策，张老板的公司如果继续采用一般纳税人的身份，其增值税税率也降为13%。由于年销售收入未达到500万元，张老板也可以将公司转换为增值税小规模纳税人。但要不要转换身份，要看具体的筹划效果如何。如果转换后企业税负减轻了，就应该选择转换身份，将企业从一般纳税人转为小规模纳税人。
在不考虑其他因素情况下，增值税无差别点增值率为23.08%（3%÷13%=23.08%）。如果实际增值率＞23.08%，则选择小规模纳税人身份可以达到财税规划的目的。
该企业增值率为40%，远高于23.08%的无差别点，因此金财宝宝建议张老板将该公司申请转换为增值税小规模纳税人。
【对比】
筹划前，年应缴增值税24.84万元。
具体计算：按一般纳税人计算年纳税额=120×16%+（450-120）×13%-120×60%×16%-（450-120）×60%×13%=24.84（万元）。
筹划后，年应缴增值税13.5万元。
具体计算：按小规模纳税人计算年纳税额=450×3%=13.5（万元）。
【结果】
通过身份转换这种方式，该公司2019年节省成本11.34万元（24.84-13.5），同比节省45.65%。
【政策依据】
1.《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）**条规定：增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

财务的力量老板财税规划100招 作者简介

张金宝，资财务系统建设专家，金财时代教育科技(北京)有限公司董事长，老板财务精品课程《总裁财税思维》《老板利润管控》《财务体系》《股权财务体系》《资本财务体系》授课导师。 10年大型企业财务总监任职经验，央企财务信息化项目组研究员、总会计师协会特聘教授、注册管理会计师协会考试专家组成员、中国财务技术网创始人，“大财务”思想终身推动者。曾为数万家民企及数百家大型企业提供财务顾问及咨询服务，包括一汽丰田、华为、伊利、邮储银行、华谊兄弟等企业。为6万多名企业家、财务总监做过财务教练。 已出版作品：《财务的力量1：老板财务管控必修课》《财务的力量2：民企财务规范5大体系》《金财财税系统》工具包等。 黄传伸，亮时代(北京)教育科技有限公司董事长，注册会计师，税务实筹专家，曾任政府城投公司副总经理、财政局总会计师，地方总部经济发展领导小组核心成员，人大特聘财税顾问，招商引资专家评审委员会专家组成员，多家大型企业首席财税顾问，多地地方政府招商部门特邀顾问。 陈光，税务师，会计师，从事财税工作24年，省级货物劳务税、国际税收、税收法律人才库成员，省税务局兼职教师，多次参加国家税务总局和省级税务局执法督察，多地政府财税部门、商务部门、园区财税咨询顾问，具有扎实的理论功底和风控实战经验。

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