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企业内部控制建设与评价实操指南 版权信息
- ISBN：9787522317632
- 条形码：9787522317632 ; 978-7-5223-1763-2
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
企业内部控制建设与评价实操指南 内容简介
本书分为四部分，主要内容包括：内部控制基本理论与制度体系；内部控制建设；内部控制评价；典型案例等。
企业内部控制建设与评价实操指南 目录
**章 内部控制基本理论与制度体系
**节 内部控制基本理论
第二节 内部控制制度体系
第二章 内部控制建设
**节 概述
第二节 流程管理
第三节 风险管理
第四节 授权管理
第五节 制度管理
第六节 合规管理
第七节 表单管理
第八节 信息系统控制
第三章 内部控制评价
**节 内部控制评价概述
第二节 内部控制评价的内容
第三节 内部控制评价程序
第四节 内部控制评价方法
第五节 内部控制有效性评价
第六节 内部控制评价报告
第七节 内部控制评价资料归档
第四章 典型案例
典型案例1：农民工工资支付
典型案例2：往来款管理
典型案例3：企业所得税汇算清缴
典型案例4：合同订立
典型案例5：科技项目管理
典型案例6：培训管理一体机
典型案例7：物资集中采购
典型案例8：“三公”经费预算管理
典型案例9：工程自动竣工决算
典型案例10：招投标管理
典型案例11：供应链金融
典型案例12：自然人分布式光伏购电
附录 财政部与国资委发布的现有内控制度体系
后记
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