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用友ERP财务管理从入门到精通-超值光盘 版权信息
- ISBN：9787115404121
- 条形码：9787115404121 ; 978-7-115-40412-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
用友ERP财务管理从入门到精通-超值光盘 本书特色
本书以用友新版本erp-u8+ v12为操作平台，详细介绍了现代会计基本原理、u8+系统管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、存货核算管理、会计期末处理等财务会计业务处理的基本知识和操作方法，每个管理模块都突出详细操作步骤及相应图示，循序渐进，简单易学，使读者能够系统全面的学习财务管理软件的基本工作原理和会计核算与管理的全部工作过程。 本书结合了作者所在企业的多年信息化实践经验,非常适合各类院校财务会计、企业管理、软件技术、物流管理及相关经济管理专业财务管理软件的教材，还可供会计从业资格考试及erp认证、会计、财税、金融部门的培训。同时，对于企业信息化主管及业务人员也是一本不错的参考书。
用友ERP财务管理从入门到精通-超值光盘 内容简介
本书采用用友新版本erp-u8+v12为操作平台，结合了企业新的财务会计知识和实践案例，同时配有教学光盘和电子教案，有很强的参考价值。 1．循序渐进，由浅入深 为了方便读者学习，本书从讲解用友erp软件架构，总体操作流程、账套管理、角色和用户等关键概念入手，再讲解软件各具体模块的功能。先让读者对用友erp软件有一个总体认识，再使读者对软件的整体运行过程有一个更深的理解。使读者不仅可以使用软件，还可以在实际使用中规划软件应用。 2．技术全面，内容充实 结合本人多年财务管理和用友erp实施经验，详细讲解了该软件财务管理模块的各种操作和关键应用参数以及应用难点、疑点。使读者能适应不同类型企业、不同企业管理环境的应用实践。 3．注重流程，理解深刻 由于管理软件注重操作流程和权限，先做什么，后做什么都有详细的规范。本书整体上有总体应用流程分析，各子系统有子系统的操作流程分析。避免初学者无所适从或者软件功能无法使用。 4．案例精讲，深入剖析 全书以一典型的虚拟公司为例，讲解了企业应用用友erp进行财务管理的整个过程。分析了各种应用环境下的设置方法。突出了用友erp财务管理的精髓。
用友ERP财务管理从入门到精通-超值光盘 目录
**章 会计基础1.1 会计概述1.1.1 会计的定义1.1.2 会计的分类1.2 了解会计工作1.2.1 会计基本职能1.2.2 会计对象1.2.3 会计基本假设1.2.4 会计核算方法1.3 会计要素1.3.2 资产1.3.3 负债1.3.4 所有者权益1.3.5 收入1.3.6 费用1.3.7 利润1.4 会计等式记账与借贷记账1.4.2 会计借贷记账法记账1.5 财务会计报告编制1.5.1 财务会计报告概述1.5.2 利润表1.5.3 资产负债表第二章 用友erp-u8+软件安装和基础操作约定2.1 安装用友erp-u8+软件2.1.1 用友erp-u8+软件的计算机分工2.1.2 对软件环境的要求2.1.3 对硬件环境的要求2.1.4 sql server 2008的安装2.1.5 用友erp-u8+软件安装2.2 配置应用服务器与数据库服务器的连接2.2.1 数据源配置2.2.2 应用服务器配置2.3 修改用友erp-u8软件安装2.4 用友erp-u8+系统操作界面简介2.4.1 用友erp-u8+操作界面简介2.4.2 登录企业应用平台2.5 可视窗口描述2.5.1 页编辑窗口2.5.2 行编辑窗口2.5.3 目录编辑窗口2.5.4 改变窗口外观2.5.5 常用功能按钮说明第三章 账套管理3.1 系统建账流程3.1.1 用友erp-u8+系统建账流程3.1.2 系统管理的登录注册3.2 账套和账套库的区别3.2.1 账套简介3.2.2 账套库简介3.2.3 账套和账套库的区别3.3 新账套建立3.3.1 新账套的建立3.3.2 设置编码方案3.3.3 设置数据精度3.3.4 系统启用3.4 新账套库的建立3.5 账套的升级3.6 账套的备份3.6.1 账套的备份3.6.2 账套库的备份3.6.3 不同备份方式的差别3.7 账套的恢复3.7.1 账套的恢复3.7.2 账套库的恢复第四章 角色和用户的管理4.1 设置角色4.1.1 角色的概念与设置4.2.2 新增角色4.2.3 修改角色4.2.4 删除角色4.2 为角色分配权限4.3 设置用户4.3.1 新增用户4.3.2 修改用户4.3.3 删除用户4.4 调整用户权限4.5 设置数据权限4.5.1 记录权限分配4.5.2 字段权限分配4.5.3 金额权限分配第五章 总账系统初始化5.1 预备知识5.1.1 什么是会计科目5.1.2 设置会计科目的原则5.1.3 会计科目的分类5.1.4 会计科目的名称5.2 总账系统功能概述5.2.1 总账系统功能概述5.2.2 总账系统与其他系统的接口5.2.3 总账系统操作流程5.3 初始化资料准备5.3.1 会计科目的准备5.3.2 辅助核算目录的准备5.3.3 自定义项的整理5.3.4 外币的准备5.3.5 期初余额的准备5.3.6 结算方式的准备5.3.7 银行对账期初的准备5.3.8 凭证类别的准备5.4 选择解决方案5.4.1 总账+往来模式5.4.2 总账 + 应收（应付） 模式5.5 会计科目管理5.5.1 会计科目管理5.5.2 新增会计科目5.5.3 修改会计科目5.5.4 删除会计科目5.5.5 查找会计科目5.5.6 定义科目自定义项5.5.7 指定现金、银行科目5.5.8 指定现金流量科目5.5.9 复制增加科目5.5.10 成批复制科目5.6 分类管理5.6.1 地区分类管理5.6.2 行业分类管理5.6.3 供应商分类管理5.6.4 客户分类管理5.6.5 存货分类管理5.7 供应商档案管理5.7.1 供应商档案管理5.7.2 新增供应商档案5.7.3 修改供应商档案5.7.4 删除供应商档案5.7.5 批量修改供应商档案5.7.6 供应商并户5.7.7 供应商档案定位查询5.8 客户档案管理5.8.1 客户档案管理5.8.2 新增客户档案5.8.3 修改客户档案5.8.4 删除客户档案5.8.5 批量修改客户档案5.8.6 客户并户5.8.7 客户定位查询5.9 计量单位管理5.9.1 计量单位组管理5.9.2 计量单位管理5.10 存货档案管理5.10.1 存货档案管理5.10.2 新增存货档案5.9.3 修改存货档案5.10.4 删除存货档案5.10.5 批量修改存货5.10.6 存货定位查询5.11 部门档案管理5.12 人员管理5.12.1 人员类别管理5.12.2 人员档案管理5.12.3 增加职员档案5.12.4 修改职员档案5.12.5 删除职员档案5.13 核算项目管理5.13.1 项目大类管理5.13.2 项目分类管理5.13.3 项目目录管理5.14 自定义项设置5.15 银行档案管理5.15.1 银行档案管理5.15.2 本单位开户银行5.16 外币设置5.17 凭证类别管理5.18 结算方式管理5.19 期初余额录入5.20 账簿清理5.21 总账系统选项概述5.21.1 设置凭证选项5.21.2 设置账簿选项5.21.3 设置权限选项5.21.4 设置其他总账选项5.22 总账套打工具第六章 凭证和账簿的日常处理6.1 预备知识6.1.1 什么是会计凭证6.1.2 会计凭证的分类6.1.3 原始凭证的填制与审核6.1.4 记账凭证的填制与审核6.1.5 什么是会计账簿6.1.6 会计账簿的分类6.1.7 会计账簿的登记6.2 凭证处理6.2.1 填制凭证6.2.2 凭证草稿6.2.3 修改凭证6.2.4 作废与恢复凭证6.2.5 制作红字冲销凭证6.2.6 凭证整理6.2.7 设置凭证选项6.2.8 出纳签字6.2.9 凭证审核6.2.10 主管签字6.2.11 设置常用凭证6.2.12 凭证的查询6.2.13 凭证打印6.2.14 凭证的引入与引出6.3 记账6.3.1 过账操作6.3.2 反过账操作6.4 账表查询6.4.1 总账查询6.4.2 发生额及余额表查询6.4.3 明细账查询6.4.4 多栏账查询6.4.5 客户余额表查询6.4.6 客户明细账6.4.7 客户往来账龄分析6.4.8 供应商余额表6.4.9 供应商明细账6.4.10 供应商往来账龄分析6.4.11 个人余额表6.4.12 个人明细账6.4.13 部门总账6.4.14 部门明细账6.4.15 项目总账6.4.16 项目明细账6.4.17 科目辅助明细账6.4.18 科目辅助汇总账第七章 出纳的日常业务处理7.1 预备知识7.1.1 什么是日记账7.1.2 什么是支票登记薄7.1.3 什么是银行对账7.2 日记账7.2.1 现金日记账7.2.2 银行日记账7.2.3 资金日报7.3 支票登记簿7.4 银行对账7.4.1 银行对账期初设置7.4.2 银行对账单录入7.4.3 银行对账7.4.4 余额调节表7.4.5 查询对账勾对情况7.4.6 核销已达银行账7.4.7 长期未达账的审计第八章 应收款管理系统初始化8.1 预备知识8.1.1 什么是应收款项8.1.2 应收账款的确认与计量8.1.3 主要账务处理8.2 应收款管理系统概述8.2.1 应收款管理系统功能概述8.2.2 应收款管理系统产品接口8.2.3 应收款管理系统操作流程8.3 应收款管理系统初始化资料准备8.3.1 期初数据的准备8.3.2 凭证科目的准备8.3.3 信用控制资料的准备8.4 初始设置8.4.1 基本科目设置8.4.2 控制科目设置8.4.3 对方科目设置8.4.4 结算方式科目设置8.4.5 账期内账龄区间设置8.4.6 逾期账龄区间设置8.4.7 预警级别设置8.4.8 单据类型设置8.4.9 中间币种设置8.5 期初余额录入8.6 系统选项设置8.6.1 设置常规选项8.6.2 设置凭证选项8.6.3 设置权限与预警8.6.4 设置核销第九章 应收款管理系统日常单据的处理9.1 预备知识9.1.1 什么是发票9.1.2 发票的作用9.1.3 发票的种类9.1.4 什么是应收单9.2 收付款单9.2.1 付款单9.2.2 收款单9.3 应收单据处理9.3.1 发票处理9.3.2 应收单管理9.3.3 应收单据审核9.4 收款单据处理9.4.1 收款单处理9.4.2 付款单处理9.4.3 收款单据审核第十章 应收票据管理10.1 应收票据10.1.1 什么是应收票据10.1.2 应收票据的分类10.1.3 应收票据的主要账务处理10.2 票据的单据操作10.2.1 增加票据10.2.2 修改票据10.2.3 删除票据10.2.4 查询票据10.3 票据的业务处理10.3.1 票据贴现10.3.2 票据背书10.3.3 票据计息10.3.4 票据结算10.3.5 票据转出10.3.6 退票处理第十一章 应收款管理系统的账务处理11.1 预备知识11.1.1 什么是核销11.1.2 什么是转账处理11.1.3 什么是汇兑损益11.2 核销处理11.2.1 自动核销11.2.2 手工核销11.3 转账处理11.3.1 应收冲应收11.3.2 预收冲应收11.3.3 应收冲应付11.3.4 红票对冲11.4 坏账处理11.4.1 计提坏账准备11.4.2 坏账发生11.4.3 坏账收回11.4.4 坏账查询11.5 汇兑损益11.6 取消操作11.7 制单处理11.8 单据查询11.8.1 单据查询11.8.2 应收核销明细表查询11.8.3 凭证查询11.8.4 单据预警查询11.8.5 信用预警查询11.9 账表管理11.9.1 业务总账查询11.9.2 业务余额表查询11.9.3 业务明细账查询11.9.4 对账单查询11.9.5 应收账龄分析11.9.6 收款账龄分析11.9.7 欠款分析11.9.8 收款预测11.9.9 科目明细账查询11.9.10 科目余额表查询第十二章 应付款管理系统初始化12.1 预备知识12.1.1 什么是应付款项12.1.2 应付款项的管理12.1.3 应付账款的确认与计量12.1.4 主要账务处理12.2 应付款管理系统概述12.2.1 应付款管理系统功能概述12.2.2 应付款管理系统产品接口12.2.3 应付款管理系统操作流程12.3 应付款管理系统初始化资料准备12.3.1 期初数据的准备12.3.2 凭证科目的准备12.3.3信用控制资料的准备12.4 初始设置12.4.1 基本科目设置12.4.2 控制科目设置12.4.3 对方科目设置12.4.4 结算方式科目设置12.4.5 账期内账龄区间设置12.4.6 逾期账龄区间设置12.4.7 预警级别设置12.4.8 单据类型设置12.5 期初余额录入12.6 系统选项设置12.6.1 设置常规选项12.6.2 设置凭证选项12.6.3 设置权限与预警12.6.4 设置核销12.6.5 设置收付款控制第十三章 应付款管理系统日常单据的处理13.1 应付票据13.1.1 什么是应付票据13.1.2 应付票据的分类13.1.3 应付票据的主要账务处理。13.2 应付单据处理13.2.1 发票处理13.2.2 应付单管理13.2.3 应付单据审核13.3 付款单据处理13.3.1 付款单处理13.3.2 收款单处理13.3.3 付款单据审核13.4 应付票据管理13.4.1 增加票据13.4.2 修改票据13.4.3 删除票据13.4.4 票据列表13.4.5 票据计息13.4.6 票据结算13.4.7 票据转出第十四章 应付款管理系统的账务处理14.1 预备知识14.1.1 什么是核销14.1.2 什么是转账处理14.2 核销处理14.2.1 自动核销14.2.2 手工核销14.3 转账处理14.3.1 应付冲应付14.3.2 预付冲应付14.3.3 应付冲应收14.3.4 红票对冲14.4 汇兑损益14.5 取消操作14.6 制单处理14.7 单据与账表查询第十五章 固定资产管理系统初始化15.1 预备知识15.1.1 什么是固定资产15.1.2 固定资产的分类15.1.3 固定资产的折旧方法15.1.4 固定资产的科目设置15.1.5 固定资产的确认与计量15.2 固定资产管理系统概述15.2.1 固定资产管理系统功能概述15.2.2 固定资产管理系统产品接口15.2.3 固定资产管理系统操作流程15.3 固定资产管理系统初始化资料准备15.3.1 卡片样式整理15.3.2 基础资料整理15.3.3 资产类别整理15.3.4 折旧方法整理15.3.5 期初数据整理15.4 固定资产管理系统初始化15.4.1 系统初始设置15.4.2 部门对应折旧科目设置15.4.3 资产类别管理15.4.4 增减方式管理15.4.5 使用状况管理15.4.6 折旧方法定义15.4.7 系统选项15.4.8 固定资产卡片设置15.5 录入原始卡片第十六章 固定资产管理系统的日常处理16.1 预备知识16.1.1 什么是固定资产卡片16.1.2 固定资产增加账务处理16.1.3 固定资产减少账务处理16.2 固定资产增加16.2.1 资产增加16.2.2 卡片修改16.2.3 卡片删除16.2.4 卡片打印16.3 固定资产减少16.4 固定资产变动16.5 固定资产评估16.6 固定资产盘点16.7 折旧处理16.7.1 工作量录入16.7.2 计提本月折旧16.7.3 折旧清单16.7.4 折旧分配表16.8 制单16.8.1 制单16.8.2 凭证管理16.9 账表查询16.9.1 固定资产账簿16.9.2 固定资产分析表16.9.3 固定资产统计表16.9.4 固定资产折旧表16.9.5 固定资产减值准备表第十七章 薪资管理系统初始化17.1 预备知识17.1.1 什么是工资17.1.2 工资的构成17.1.3 工资计算方法17.2 薪资管理系统概述17.2.1 薪资管理系统功能概述17.2.2 薪资管理系统产品接口17.2.3 薪资管理系统操作流程17.3 建立工资套17.4 工资项目设置17.5 人员附加信息设置17.6 新建工资类别17.6.1 工资类别管理17.6.2 发放次数管理17.6.3 部门设置17.6.4 人员档案管理17.6.5 工资项目选择17.6.6 公式设置17.6.7 系统选项第十八章 薪资管理系统的日常处理18.1 预备知识18.1.1 什么是计件工资18.1.2 什么是个人所得税18.1.3 银行代发工资18.1.4 工资分摊18.2 工资变动18.3 个人所得税处理18.4 银行代发18.5 工资分摊18.5.1 工资分摊18.5.2 分摊类型设置18.5.3 凭证查询18.6 账表查询18.6.1 工资表查询18.6.2 工资分析表第十九章 存货核算管理系统初始化19.1 预备知识19.1.1 什么是存货和存货核算19.1.2 存货成本的确定19.1.3 发出存货的计价方法19.1.4 存货科目设置19.2 存货核算管理系统概述19.2.1 系统功能19.2.2 产品接口19.2.3 操作流程19.3 存货核算管理系统初始化资料准备19.3.1 基础资料准备19.3.2 核算方式准备19.3.3 期初数据准备19.4 基础资料定义19.4.1 仓库档案管理19.4.2 收发类别管理19.4.3 采购类型管理19.4.4 销售类型管理19.5 系统参数设置19.5.1 核算方式选项定义19.5.2 控制方式选项定义19.5.3 其他选项定义19.6 科目设置19.6.1 存货科目设置19.6.2 运费科目设置19.6.3 结算科目设置19.6.4 应付科目设置19.6.5 对方科目设置19.6.6 税金科目设置19.6.7 非合理损耗科目设置19.6.8 凭证摘要设置19.7 期初数据录入19.7.1 期初余额19.7.2 期初数据汇总19.7.3 库存与存货期初对账19.7.4 期初差异录入19.7.5 期初记账第二十章 存货核算管理系统的日常处理20.1 预备知识20.1.1 什么是暂估入账20.1.2 暂估成本入账处理20.1.3 什么是存货跌价准备20.1.4 存货跌价准备账务处理20.2 单据日常处理20.2.1 单据操作20.3 单据列表20.4 业务核算20.4.1 正常单据记账20.4.2 特殊单据记账20.4.3 发出商品记账20.4.4 直运销售记账20.4.5 差异率计算20.4.6 平均单价计算20.4.7 暂估成本录入20.4.8 结算成本处理20.4.9 产成品成本分配20.4.10 恢复单据记账20.4.11 期末处理20.5 凭证处理20.5.1 生成凭证20.5.2 凭证列表20.6 存货跌价准备20.6.1 存货跌价准备设置20.6.2 跌价准备期初余额录入20.6.3 计提存货跌价准备20.6.4 跌价准备制单20.6.5 跌价准备余额表20.7 账表查询20.7.1 总账查询20.7.2 明细账查询20.7.3 收发存汇总表查询20.7.4 存货周转率分析第二十一章 期末结账21.1 预备知识21.1.1 什么是对账21.1.2 什么是结账21.1.3 什么是结转21.2 存货核算管理系统期末处理21.2.1 与总账系统对账21.2.2 发出商品科目与总账对账21.2.3 结账21.3 固定资产管理系统期末处理21.3.1 与总账系统对账21.3.2 结账21.3.3 反结账21.4 工资管理系统期末处理21.4.1 结账21.4.2 反结账21.5 应收款管理系统期末处理21.5.1 与总账对账21.5.2 结账21.5.3 反结账21.6 应付款管理系统期末处理21.6.1 与总账对账21.6.2 结账21.6.3 反结账21.7 总账系统期末处理21.7.1 自定义转账凭证21.7.2 销售成本结转设置21.7.3 售价（计划价）销售成本结转21.7.4 汇兑损益结转设置21.7.5 期间损益结转设置21.7.6 转账生成21.7.7 对账21.7.8 结账21.7.9 反结账21.8 年结处理21.8.1 年结流程介绍21.8.2 新年度开账结转
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用友ERP财务管理从入门到精通-超值光盘 作者简介
从事多年的ERP软件的咨询、维护、开发，实施过电动车、有色金属、医疗包装材料等企业的财务供应链一体化项目。主要研究领域为集团管控、财务管理、供应链管理、生产运营、企业信息化项目管理、ERP咨询实施等。获得用友软件的高级讲师、实施顾问资格，并取得全国数据库系统工程师，信息系统管理工程师、11gOCP等证书。
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